| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇA - DISCOS DE FREIO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesa manutenção do veículo Onix placa JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde em conformidade com o orçamento da Agência JA Spohr. | 718,85 | 1.437,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PEÇA - DISCOS DE FREIO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesa manutenção do veículo Onix placa JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde em conformidade com o orçamento da Agência JA Spohr. | 1.437,70 | ||
| TOTAL | 1.437,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.437,70 | |||
