| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE SOM Finalidade: Aquisição caixa de som p/ os grupos SCFV. | 699,00 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | CAIXA DE SOM Finalidade: Aquisição caixa de som p/ os grupos SCFV. | 699,00 | ||
| 05/03/2026 | Aquisição caixa de som p/ os grupos SCFV, ciente da liquidaçao Ana Paula Saldanha - Coord. da Secretaria de Habitação e Assistencia Social Conforme Nota Fiscal Nº 14/5531; REF. EMPENHO 1736/2026 - Lojas Becker Ltda | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 699,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/03/2026 | 8,39 | 879/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 8,39 |
