| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesa com manutenção referente a revisão de 100.000 Km do veículo Onix placa JDM 6F32 em conformidade com o orçamento em anexo. | 3.778,00 | 3.778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PEÇA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesa com manutenção referente a revisão de 100.000 Km do veículo Onix placa JDM 6F32 em conformidade com o orçamento em anexo. | 3.778,00 | ||
| 10/03/2026 | Aquisição de material para manutenção referente a revisão de 100.000 KM do veículo Onix placa JDM6F32 da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 1/151295; REF. EMPENHO 1771/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 3.778,00 | ||
| TOTAL | 3.778,00 | 3.778,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.778,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/03/2026 | 41,79 | 1012/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 41,79 |
