| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA Finalidade: Limpeza da quadra da Praça da Bandeira para assegurar condições adequadas de uso em razão das festividades de Carnaval. Departamento de Serviços Urbanos. | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | SERVIÇO DE LIMPEZA Finalidade: Limpeza da quadra da Praça da Bandeira para assegurar condições adequadas de uso em razão das festividades de Carnaval. Departamento de Serviços Urbanos. | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 760,00 | |||
