| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | PEÇA Finalidade: Garantir o adequado funcionamento do referido veículo de placa IUY1H01, utilizado nas atividades do Departamento de Serviços Urbanos. Conforme Ata de Registro de Preço n° 001/2026. | 80.404,80 | 5.307,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PEÇA Finalidade: Garantir o adequado funcionamento do referido veículo de placa IUY1H01, utilizado nas atividades do Departamento de Serviços Urbanos. Conforme Ata de Registro de Preço n° 001/2026. | 5.307,67 | ||
| TOTAL | 5.307,67 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.307,67 | |||
