| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - Confecção de banner medindo 1,00 x 1,50m. Finalidade: Solicitação de confecção de 1 banner para a Defesa Civil e 1 banner para o NUPDEC(Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | SERVIÇO - Confecção de banner medindo 1,00 x 1,50m. Finalidade: Solicitação de confecção de 1 banner para a Defesa Civil e 1 banner para o NUPDEC(Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
