| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 50162110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEMOS |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CADERNO 10 matéria espiral- Capa Dura Universitário de 10 matérias- espiralado 200 folhas. Finalidade: Solicitação de aquisição de material afim de realizar as atividades - MSE. | 10,99 | 329,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | CADERNO 10 matéria espiral- Capa Dura Universitário de 10 matérias- espiralado 200 folhas. Finalidade: Solicitação de aquisição de material afim de realizar as atividades - MSE. | 329,70 | ||
| TOTAL | 329,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 329,70 | |||
