| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇA Finalidade: Solicitação de aquisição de material para conserto do caminhão da elétrica, placa IZN0D05. | 285.000,00 | 981,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PEÇA Finalidade: Solicitação de aquisição de material para conserto do caminhão da elétrica, placa IZN0D05. | 981,39 | ||
| TOTAL | 981,39 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 981,39 | |||
