| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para conserto do caminhão da elétrica, placa IZN0D05. | 108,18 | 216,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | SERVICO DE MAO DE OBRA Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para conserto do caminhão da elétrica, placa IZN0D05. | 216,36 | ||
| TOTAL | 216,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 216,36 | |||
