| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATTANA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1839 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO Nº 082/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA Referente empenho 5581/2025 | 7.850,00 | 7.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | CONTRATO Nº 082/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA Referente empenho 5581/2025 | 7.850,00 | ||
| 03/03/2026 | CONTRATO Nº 082/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA Referente empenho 5581/2025 Conforme ciente do Secretário da Agricultura | 7.850,00 | ||
| TOTAL | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.850,00 | |||
