| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços elétricos veiculares, conforme orçamentos em anexo. | 421,00 | 421,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços elétricos veiculares, conforme orçamentos em anexo. | 421,00 | ||
| 06/03/2026 | Prestação de serviços elétricos veiculares, referente a Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/188; REF. EMPENHO 1855/2026 - Marco Antonio Porto Bizarro Me | 421,00 | ||
| TOTAL | 421,00 | 421,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 421,00 | |||
