| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO GABRIEL MIRANDA |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 06/03/26 A 07/03/26 - 07/03/26 A 08/03/26, ONDE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, EM TORRES/RS. | 462,29 | 924,58 |
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE (+500KM) NO DIA 08/03/26, ONDE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, EM TORRES/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2026, EM ANEXO. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 06/03/26 A 07/03/26 - 07/03/26 A 08/03/26, ONDE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, EM TORRES/RS. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE (+500KM) NO DIA 08/03/26, ONDE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, EM TORRES/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2026, EM ANEXO. | 1.024,58 | ||
| 04/03/2026 | REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 06/03/26 A 07/03/26 - 07/03/26 A 08/03/26, ONDE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, EM TORRES/RS. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE (+500KM) NO DIA 08/03/26, ONDE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO VERÃO SESC DE ESPORTES, EM TORRES/RS. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2026, EM ANEXO. | 1.024,58 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001914/2026 Joao Gabriel Miranda - 2011899 | 1.024,58 | ||
| TOTAL | 1.024,58 | 1.024,58 | 1.024,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
