| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | TELHA | 65,95 | 3.033,70 |
| 9.00 | CIMENTO Finalidade: Aquisição de material de recontrução para usuarios atingidos pelo temporar ocorridono no final de dezembro. | 58,90 | 530,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | TELHA CIMENTO Finalidade: Aquisição de material de recontrução para usuarios atingidos pelo temporar ocorridono no final de dezembro. | 3.563,80 | ||
| TOTAL | 3.563,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.563,80 | |||
