| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1937 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Complementar | 2.126,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Complementar | 2.126,75 | ||
| 05/03/2026 | Referente Folha Complementar | 2.126,75 | ||
| 05/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 54,06 | ||
| TOTAL | 2.126,75 | 2.126,75 | 54,06 | |
| SALDO A PAGAR | 2.072,69 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI | 05/03/2026 | 54,06 | Lançada | |
| TOTAL | 54,06 |
