| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 1957 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PPNEU 215/75 R17,5 radial liso, no mínimo 16 lonas Finalidade: Aquisição de pneus para a manutenção e conservação dos onibus escolares | 594,99 | 2.379,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PPNEU 215/75 R17,5 radial liso, no mínimo 16 lonas Finalidade: Aquisição de pneus para a manutenção e conservação dos onibus escolares | 2.379,96 | ||
| TOTAL | 2.379,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.379,96 | |||
