| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 1966 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ROCHA SERVIÇOS - THEA | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - KETLYN TERRA | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - HERENCIO ODONTOLOGIA | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - FERNANDA JUNQUEIRA ODONTOLOGIA | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - JULIO LOPES | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ALINE REIS | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - JULIA FANTIN | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SUIANE SILVA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços odontológicos em conformidade com o contrato firmado com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí. Ref. 02/2026 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | SERVIÇO - ROCHA SERVIÇOS - THEA SERVIÇO - KETLYN TERRA SERVIÇO - HERENCIO ODONTOLOGIA SERVIÇO - FERNANDA JUNQUEIRA ODONTOLOGIA SERVIÇO - JULIO LOPES SERVIÇO - ALINE REIS SERVIÇO - JULIA FANTIN SERVIÇO - SUIANE SILVA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços odontológicos em conformidade com o contrato firmado com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí. Ref. 02/2026 | 45.300,00 | ||
| TOTAL | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45.300,00 | |||
