| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Repasse financeiro do valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor este a ser repassado em parcela única cuja utilização do recurso fica restrito ao período de vigência (noventa dias), do Plano Operativo que faz referência ao presente instrumento. - O presente Termo de Convênio 001/2026 é celebrado conforme solicitação protocolada sob o nº 4990/2025 e memorando nº. 189/2026 da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, com base no Parecer Jurídico nº 848/2026, devid | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Repasse financeiro do valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor este a ser repassado em parcela única cuja utilização do recurso fica restrito ao período de vigência (noventa dias), do Plano Operativo que faz referência ao presente instrumento. - O presente Termo de Convênio 001/2026 é celebrado conforme solicitação protocolada sob o nº 4990/2025 e memorando nº. 189/2026 da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, com base no Parecer Jurídico nº 848/2026, devidamente aprovado pela ATA 345/2025 do Conselho Municipal de Saúde e Lei Municipal 5.073/2026 | 180.000,00 | ||
| TOTAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180.000,00 | |||
