| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com manutenção de veículos, referente ao Gol placa IXJ 0695 em conformidade com oa Ata de Registro de Preços nº 001/2026. | 80.404,80 | 3.489,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PEÇA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com manutenção de veículos, referente ao Gol placa IXJ 0695 em conformidade com oa Ata de Registro de Preços nº 001/2026. | 3.489,57 | ||
| TOTAL | 3.489,57 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.489,57 | |||
