| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 2030 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DO MARÇO LILÁS Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços para confecção de material gráfico, conforme orçamentos em anexo. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DO MARÇO LILÁS Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços para confecção de material gráfico, conforme orçamentos em anexo. | 980,00 | ||
| 11/03/2026 | Serviços para confecção de folders para campanha do março lilas, solicitado pela Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/12; REF. EMPENHO 2030/2026 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/03/2026 | 19,60 | 1015/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2026 | 11,76 | 1015/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 31,36 |
