| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2038 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | TRABALHO | ||||
| Subfunção: | FOMENTO AO TRABALHO | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo Aditivo III - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos soliciitados pela Secretaria de Planejamento, ratificado pela autoridade superior, com base no Parecer Jurídico nº 110/2026, anexos ao processo. Finalidade: TERMO ADITIVO III AO CONTRATO Nº 124/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, QUE TEM POR OBJETO: execução dos sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios, conforme PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a ser | 26.069,80 | 26.069,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Termo Aditivo III - acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos soliciitados pela Secretaria de Planejamento, ratificado pela autoridade superior, com base no Parecer Jurídico nº 110/2026, anexos ao processo. Finalidade: TERMO ADITIVO III AO CONTRATO Nº 124/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, QUE TEM POR OBJETO: execução dos sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios, conforme PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a serem implantados em Pavilhão Industrial, localizado na Avenida Farrapos, Distrito Industrial, neste município de Taquari/RS | 26.069,80 | ||
| TOTAL | 26.069,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.069,80 | |||
