| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo de Convênio 004/2026, tem por objeto o custeio da operação hospitalar para pagamento de consultas e procedimentos cirúrgicos na especialidade de otorrinolaringologia, realizados pelo Hospital São José, mediante o repasse financeiro no valor de R$ 128.542,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta dois reais), recurso oriundo de emenda parlamentare, a ser repassado de acordo com a produção mensal dos serviços, conforme Plano Operativo, que faz parte integrante do presente. - Com | 128.542,00 | 128.542,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Termo de Convênio 004/2026, tem por objeto o custeio da operação hospitalar para pagamento de consultas e procedimentos cirúrgicos na especialidade de otorrinolaringologia, realizados pelo Hospital São José, mediante o repasse financeiro no valor de R$ 128.542,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta dois reais), recurso oriundo de emenda parlamentare, a ser repassado de acordo com a produção mensal dos serviços, conforme Plano Operativo, que faz parte integrante do presente. - Com base no Parecer Jurídico nº 157/2026, exarado pela Procuradoria Jurídica deste Município, forte no art. 184, da Lei Federal n.º 14.133/2021, devidamente autorizado por meio da Lei Municipal n.º 5.068, de 02 de fevereiro de 2026. | 128.542,00 | ||
| TOTAL | 128.542,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 128.542,00 | |||
