| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de manutenção de aparelhos odontológicos, em conformidade com os orçamentos em anexo. Orç. n° 444,443,442,453,451. | 982,90 | 982,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de manutenção de aparelhos odontológicos, em conformidade com os orçamentos em anexo. Orç. n° 444,443,442,453,451. | 982,90 | ||
| TOTAL | 982,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 982,90 | |||
