| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TELA MOSQUITEIRO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material para manutenção de UBS e ESF, conforme orçamentos em anexo. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TELA MOSQUITEIRO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material para manutenção de UBS e ESF, conforme orçamentos em anexo. | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,00 | |||
