| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO - HOS |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSULTA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços médicos para consulta, em conformidade com a central de convênios. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | CONSULTA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços médicos para consulta, em conformidade com a central de convênios. | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
