| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de manutenção de veículos, conforme orçamento nº 83494 Spin placa JDM 6C59. | 139,83 | 139,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de manutenção de veículos, conforme orçamento nº 83494 Spin placa JDM 6C59. | 139,83 | ||
| 24/03/2026 | Aquisição para manutenção do veículo Spin placa JDM6C59 de uso da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº 1/151757; REF. EMPENHO 2121/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 139,83 | ||
| TOTAL | 139,83 | 139,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,83 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2026 | 10,08 | 1313/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 10,08 |
