| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER COSTA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | DIARIAS | 58,97 | 2.063,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | DIARIAS | 2.063,95 | ||
| 17/03/2026 | Referente pagamento de diária para deslocamento temporário do município, conforme memorando em anexo. 16/03/2026 - BOM RETIRO | 58,97 | ||
| TOTAL | 2.063,95 | 58,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.063,95 | |||
