| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Arame galvanizado 16 | 16,33 | 81,65 |
| 5.00 | Arame galvanizado 18 | 18,00 | 90,00 |
| 20.00 | Prego 19X39 pct com 100 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção das vias públicas. | 9,90 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Arame galvanizado 16 Arame galvanizado 18 Prego 19X39 pct com 100 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção das vias públicas. | 369,65 | ||
| TOTAL | 369,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 369,65 | |||
