| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos referente ao projeto III Saúde Mental, oriundo do contrato 122/2023. | 7.500,00 | 90.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | SERVIÇO INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos referente ao projeto III Saúde Mental, oriundo do contrato 122/2023. | 90.000,00 | ||
| 20/01/2026 | Serviços médicos referente ao projeto III do Plano Operativo (Saúde Mental), oriundo do contrato 122/2023. REF 10/2025 - 11/2025 E 12/2025, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/22; E/23; E/24; REF. EMPENHO 216/2026 - ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 22.500,00 | ||
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços médicos referente ao projeto III do Plano Operativo (Saúde Mental), oriundo do contrato 122/2023. REF 10/2025 - 11/2025 E 12/2025, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/22; E/23; E/24; REF. EMPENHO 216/2026 - ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 22.500,00 | ||
| TOTAL | 90.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67.500,00 | |||
