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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2168 Data de lançamento: 17/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 Arruela quadrada galvanizada c/ furo ½ 0,50 300,00
70.00 CD 1 5,98 418,60
30.00 CD 5 23,76 712,80
1.00 Chave combinada 10mm 3,96 3,96
1.00 Chave combinada 13mm 4,95 4,95
1.00 Chave combinada 19mm 8,51 8,51
1.00 Chave combinada 22mm 11,36 11,36
50.00 Disjuntor monofásico 32A 5,14 257,00
300.00 Luminária de rua com braço de 1m galvanizado c/ suporte louça E27 55,93 16.779,00
300.00 Suporte plafon E27 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção de vias públicas. 2,13 639,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2026 Arruela quadrada galvanizada c/ furo ½ CD 1 CD 5 Chave combinada 10mm Chave combinada 13mm Chave combinada 19mm Chave combinada 22mm Disjuntor monofásico 32A Luminária de rua com braço de 1m galvanizado c/ suporte louça E27 Suporte plafon E27 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção de vias públicas. 19.135,18
TOTAL 19.135,18 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 19.135,18