| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Serviços de Atendimento Médico de Urgência- SAMU - RS, oriundo do contrato n° 122/2023. | 14.247,35 | 156.720,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Serviços de Atendimento Médico de Urgência- SAMU - RS, oriundo do contrato n° 122/2023. | 156.720,85 | ||
| 20/01/2026 | Serviços de Atendimento Médico de Urgência, oriundo do contrato n° 122/2023. REF 12/2025 - SAMU RS / PORTA DE INCENTIVO, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/19; REF. EMPENHO 217/2026 - ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 14.247,35 | ||
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de Atendimento Médico de Urgência, oriundo do contrato n° 122/2023. REF 12/2025 - SAMU RS / PORTA DE INCENTIVO, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/19; REF. EMPENHO 217/2026 - ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 14.247,35 | ||
| TOTAL | 156.720,85 | 14.247,35 | 14.247,35 | |
| SALDO A PAGAR | 142.473,50 | |||
