| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUX COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Fita isolante 20m | 2,50 | 250,00 |
| 30.00 | Parafuso galvanizado c/ porca 1/2X25cm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção de das vias públicas. | 5,40 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Fita isolante 20m Parafuso galvanizado c/ porca 1/2X25cm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para manutenção de das vias públicas. | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 412,00 | |||
