| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTÔNIO MARQUES MARTINS |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ACOLHIMENTO - INTERNAÇÃO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de acolhimento, para atender a Determinação judicial n° 5002657-72.2025.8.21.0071/RS | 46.926,00 | 46.926,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | SERVIÇO - ACOLHIMENTO - INTERNAÇÃO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de acolhimento, para atender a Determinação judicial n° 5002657-72.2025.8.21.0071/RS | 46.926,00 | ||
| 18/03/2026 | Serviços de acolhimento, para atender a Determinação judicial n° 5002657-72.2025.8.21.0071/RS da paciente Tatiane Rodrigues Von Muhlen. REF 08/01/2026 A 31/01/2026, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1562; REF. EMPENHO 2183/2026 - MARCO ANTÔNIO MARQUES MARTINS | 3.066,66 | ||
| 18/03/2026 | Serviços de acolhimento, para atender a Determinação judicial n° 5002657-72.2025.8.21.0071/RS da paciente Tatiane Rodrigues Von Muhlen. REF FEVEREIRO/2026, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1563; REF. EMPENHO 2183/2026 - MARCO ANTÔNIO MARQUES MARTINS | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 46.926,00 | 7.066,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46.926,00 | |||
