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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2189	Data de lançamento:	18/03/2026
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2026		18.606,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2026	18.606,38
18/03/2026	Referente Folha de Pagamento mês 03/2026		18.606,38
18/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO			988,07
18/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO			2.165,01
18/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO			3.936,31
23/03/2026	Pagamento de Empenho 2189/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.516,99
TOTAL		18.606,38	18.606,38	18.606,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/03/2026	988,07		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	18/03/2026	2.165,01		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18/03/2026	3.936,31		Lançada
TOTAL		7.089,39