Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 |
7.318,74 |
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| 18/03/2026 |
Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 |
|
7.318,74 |
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| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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73,19 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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146,37 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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220,25 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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826,12 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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872,57 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.653,02 |
| 23/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2199/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.527,22 |
| TOTAL |
7.318,74 |
7.318,74 |
7.318,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
