| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EAGLE CARE SERVIçOS DE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - LICENCIAMENTO SISTEMA WEB TELE MEDICINA Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços de tecnologia referente serviço de licenciamento de sistema web de telemediciana, de acordo com o contrato 51/2025. Ref 12/2025. | 3.050,00 | 3.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | SERVIÇO - LICENCIAMENTO SISTEMA WEB TELE MEDICINA Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços de tecnologia referente serviço de licenciamento de sistema web de telemediciana, de acordo com o contrato 51/2025. Ref 12/2025. | 3.050,00 | ||
| TOTAL | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.050,00 | |||
