| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MATERIAL - Corrente de aço 10,0mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para colocação de canos e puxar implementos, solicitado pela Secretaria de Obras. | 64,90 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | MATERIAL - Corrente de aço 10,0mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para colocação de canos e puxar implementos, solicitado pela Secretaria de Obras. | 649,00 | ||
| TOTAL | 649,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 649,00 | |||
