| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | INC.ESTADUAL QUALIF. ATENÇÃO SEC/TERC | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.01.02.01.00 - CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CUSTEIO Finalidade: Solicitação de empenho para custeio de despesas de quitação de fornecedores. materiais, medicamentos e insumos, alé de outras despesas correlatas as atividadades desenpenhadas pelo Hospital São José, conforme Termo de Convênio n° 013/2025. | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | SERVIÇO - CUSTEIO Finalidade: Solicitação de empenho para custeio de despesas de quitação de fornecedores. materiais, medicamentos e insumos, alé de outras despesas correlatas as atividadades desenpenhadas pelo Hospital São José, conforme Termo de Convênio n° 013/2025. | 180.000,00 | ||
| TOTAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180.000,00 | |||
