| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 | 790,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 | 790,57 | ||
| 18/03/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 | 790,57 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 2284/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,57 | ||
| TOTAL | 790,57 | 790,57 | 790,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
