Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 |
67.253,68 |
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| 18/03/2026 |
Referente Folha de Pagamento mês 03/2026 |
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67.253,68 |
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| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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232,80 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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311,24 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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335,52 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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735,71 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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800,70 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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1.560,09 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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1.947,29 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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8.619,74 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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9.127,34 |
| 18/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
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11.901,20 |
| 23/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2026 - REF. MARÇO/2026
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: ELIANA CARDOSO LIMA- REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL MARÇO/26 CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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1.939,91 |
| 23/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.742,14 |
| TOTAL |
67.253,68 |
67.253,68 |
67.253,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
