| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACAO | 43,70 | 43,70 |
| 2.00 | FOGRAREIRO CAMPEIRO 2 BOCAS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento ao exercicio anterior (2025), visto que a nota fiscal não foi entregue dentro do prazo do exercicio. Aquisição de materiais referente ao Departamento de Serviços Urbanos. | 99,90 | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | FACAO FOGRAREIRO CAMPEIRO 2 BOCAS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento ao exercicio anterior (2025), visto que a nota fiscal não foi entregue dentro do prazo do exercicio. Aquisição de materiais referente ao Departamento de Serviços Urbanos. | 243,50 | ||
| 18/03/2026 | Solicitação de empenho para pagamento ao exercicio anterior (2025), visto que a nota fiscal não foi entregue dentro do prazo do exercicio. Aquisição de materiais referente ao Departamento de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 9/11611; REF. EMPENHO 2405/2026 - COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 243,50 | ||
| TOTAL | 243,50 | 243,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 243,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/03/2026 | 2,92 | 1242/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,92 |
