| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2026, conforme folha de efetividade em anexo. | 82.106,31 | 82.106,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2026, conforme folha de efetividade em anexo. | 82.106,31 | ||
| 18/03/2026 | Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 03/2026, conforme folha de efetividade em anexo. | 82.106,31 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002415/2026 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 | 82.106,31 | ||
| TOTAL | 82.106,31 | 82.106,31 | 82.106,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
