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Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	321	Data de lançamento:	15/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de	12.600,00	12.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de	12.600,00
15/01/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 13/01/2026		1.046,86
16/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 13/01/2026			1.046,86
06/02/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 04/02/2026		1.087,67
19/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 04/02/2026			1.087,67
05/03/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para AGM. Debitado no ICM de 03/03/2026		1.087,67
TOTAL		12.600,00	3.222,20	2.134,53
SALDO A PAGAR				10.465,47