| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 213,35 | 213,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 213,35 | ||
| 15/01/2026 | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Conforme Fatura Nº 4; REF. EMPENHO 331/2026 1001819 - Imprensa Nacional | 213,35 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000331/2026 Imprensa Nacional - 1001819 | 213,35 | ||
| TOTAL | 213,35 | 213,35 | 213,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
