| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de aquisição de produtos referente ao exercício anterior (2025) , referente as faturas nº 39410, 39917, 40416, 42434, 42436, 42437, 42438, 43993, 44136, 44302. | 32.679,33 | 32.679,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | MATERIAL DE CONSUMO Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de aquisição de produtos referente ao exercício anterior (2025) , referente as faturas nº 39410, 39917, 40416, 42434, 42436, 42437, 42438, 43993, 44136, 44302. | 32.679,33 | ||
| 19/01/2026 | Aquisição de produtos para uso da Secretária de Saude, referente ao exercício anterior (2025), ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 1/39410; 1/39917; 1/40416; 1/42434; 1/42436; 1/42437; 1/42438; 1/43993; 1/44136; 1/44302; REF. EMPENHO 341/2026 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 32.679,33 | ||
| TOTAL | 32.679,33 | 32.679,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32.679,33 | |||
