Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
MATERIAL DE CONSUMO
Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de aquisição de produtos referente ao exercício anterior (2025) , referente as faturas nº 39410, 39917, 40416, 42434, 42436, 42437, 42438, 43993, 44136, 44302. |
32.679,33 |
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| 19/01/2026 |
Aquisição de produtos para uso da Secretária de Saude, referente ao exercício anterior (2025), ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 1/39410; 1/39917; 1/40416; 1/42434; 1/42436; 1/42437; 1/42438; 1/43993; 1/44136; 1/44302;
REF. EMPENHO 341/2026 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI |
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32.679,33 |
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| 30/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000341/2026
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 |
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32.679,33 |
| 13/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720- CONFORME MEMORANDO 112/2026 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. |
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8.436,00 |
| 13/02/2026 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO 114/2026 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE |
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-32.679,33 |
| 13/02/2026 |
Liquidação em duplicidade |
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-24.243,33 |
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| 13/02/2026 |
Empenho em duplicidade - Solicitado pela Sec. da Saúde |
-24.243,33 |
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| TOTAL |
8.436,00 |
8.436,00 |
8.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
