| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 342 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADTO P/ DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E POST. PR Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de forncedor referente ao exercício anterior, vis que a nota fiscal relativa ao empenho 7970/2025 não chegou a tempo para pagamento dentro do exercício de 2025. | 130,41 | 130,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | ADTO P/ DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E POST. PR Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de forncedor referente ao exercício anterior, vis que a nota fiscal relativa ao empenho 7970/2025 não chegou a tempo para pagamento dentro do exercício de 2025. | 130,41 | ||
| 16/01/2026 | ADTO P/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E POST. PR, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 77/1959; REF. EMPENHO 342/2026 - Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 130,41 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADTO P/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E POST. PR, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 77/1959; REF. EMPENHO 342/2026 - Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 128,85 | ||
| 21/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 342/2026 | 1,56 | ||
| TOTAL | 130,41 | 130,41 | 130,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/01/2026 | 1,56 | 112/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,56 |
