| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato nº 88/2024 - Telefonia Fixa Faturas pendentes do Exerc´cio de 2025, conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. | 11.159,85 | 11.159,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Contrato nº 88/2024 - Telefonia Fixa Faturas pendentes do Exerc´cio de 2025, conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. | 11.159,85 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 050/2998831; 500/564673; 050/2999172; 050/2999010; 050/2999004; 500/587304; REF. EMPENHO 359/2026 2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A Faturas pendentes do Exercício de 2025, conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. | 11.159,85 | ||
| TOTAL | 11.159,85 | 11.159,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.159,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/01/2026 | 535,67 | 99/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 535,67 |
