| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | SERVIÇO - Confecção de capas de carnê do IPTU 2026 Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de capas de carnê do IPTU 2026, papel sulfite 120g, 4x1 - QD colorido. | 0,30 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | SERVIÇO - Confecção de capas de carnê do IPTU 2026 Finalidade: Solicitação de serviço de confecção de capas de carnê do IPTU 2026, papel sulfite 120g, 4x1 - QD colorido. | 1.200,00 | ||
| 21/01/2026 | Serviço de confecção de capas de carnê do IPTU 2026, solicitado pela Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 363/2026 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/01/2026 | 24,00 | 145/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/01/2026 | 14,40 | 145/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 38,40 |
