| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 364 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PPNEU 215/75 R17,5 radial liso, no mínimo 16 lonas Finalidade: Solicitação de aquisição de pneu 21/75/17,5, para manutenção do veículo do setor de elétrica | 594,99 | 3.569,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PPNEU 215/75 R17,5 radial liso, no mínimo 16 lonas Finalidade: Solicitação de aquisição de pneu 21/75/17,5, para manutenção do veículo do setor de elétrica | 3.569,94 | ||
| TOTAL | 3.569,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.569,94 | |||
