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Exercício: 2026
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	16/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇA - LIMPA TBI, ODORIZADOR GRANADA, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CORREIA DO ALTERMADOR, FILTRO DE OLEO, ADITIVO E COMBUSTIVEL, ANEL DE BORRACHA, CORREIA D, VELA DE INGNIÇÃO, TENSOR, FILTRO DE AR, LIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO OW20. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais para manutenção de revisão de 60.000Km do veículo Spin placa JDM6C59, de uso da Secretaria de Saúde.	1.725,18	1.725,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2026	PEÇA - LIMPA TBI, ODORIZADOR GRANADA, FLUSHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CORREIA DO ALTERMADOR, FILTRO DE OLEO, ADITIVO E COMBUSTIVEL, ANEL DE BORRACHA, CORREIA D, VELA DE INGNIÇÃO, TENSOR, FILTRO DE AR, LIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO OW20. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais para manutenção de revisão de 60.000Km do veículo Spin placa JDM6C59, de uso da Secretaria de Saúde.	1.725,18
29/01/2026	Aquisição de materiais para manutenção de revisão de 60.000Km do veículo Spin placa JDM6C59, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/149967; REF. EMPENHO 373/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		1.725,18
TOTAL		1.725,18	1.725,18	0,00
SALDO A PAGAR				1.725,18

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/01/2026	17,47	279/2026	A Lançar
TOTAL		17,47