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Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR BICA FAGUNDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	38	Data de lançamento:	06/01/2026
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.00	DIARIAS	55,63	2.725,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2026	DIARIAS	2.725,87
15/01/2026	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 01/01/26 - TEUTONIA 02/01/26 - TEUTONIA 03/01/26 - LAJEADO 05/01/26 - TEUTONIA		222,52
19/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 01/01/26 - TEUTONIA 02/01/26 - TEUTONIA 03/01/26 - LAJEADO 05/01/26 - TEUTONIA			222,52
27/01/2026	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 06/01/26 - BOM RETIRO 07/01/26 - BOM RETIRO 08/01/26 - TEUTONIA 10/01/26 - BOM RETIRO/LAJEADO 13/01/26 - ESTRELA 14/01/26 - LAJEADO 15/01/26 - LAJEADO		389,41
30/01/2026	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 17/01/26 - TEUTONIA 18/01/26 -TEUTONIA 20/01/26 - ESTRELA/LAJEADO 21/01/26 - TEUTONIA 22/01/26- LAJEADO 25/01/26 - LAJEADO 28/01/26 - TEUTONIA		392,75
13/02/2026	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 29/01/26 - LAJEADO 31/01/26 - TEUTONIA 02/02/26 - ESTRELA/TEUTONIA 05/02/26 - TEUTONIA 08/02/26 - ESTRELA 10/02/26 - TEUTONIA 12/02/26 - LAJEADO		412,79
TOTAL		2.725,87	1.417,47	222,52
SALDO A PAGAR				2.503,35